วิธีบันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ

     ในการ บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ อย่างถูกต้อง ระบบบัญชีควรมีการบันทึกทั้ง VAT และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้งบการเงินครบถ้วนตรวจสอบได้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทั่วไป จะมีรายการที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยการลงรายการมีดังนี้

 

1. สร้างรายการ บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ

สร้างรายการค่าใช้จ่ายโดยเข้าไปที่เมนู “รายจ่าย” จากนั้นไปที่ “บันทึกค่าใช้จ่าย” และกด “สร้าง” ตามรูปภาพ

2. ขั้นตอน บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ “ทำการเลือกผู้ติดต่อที่กิจการต้องการจ่ายเงินให้ในช่อง “ชื่อผู้ขาย

“ (หากเป็นผู้ติดต่อรายใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้โดยกด “+ผู้ติดต่อ”) และกำหนดวันที่ออกเอกสาร

 

3. ขั้นตอน บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ ลงรายการ โดยในหัวข้อ “บัญชี/ค่าใช้จ่าย”

 ให้ใส่ชื่อผังบัญชีที่เกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าจ้าง หากมีหัก ณ ที่จ่ายให้เพิ่มรายการหัก ณ ที่จ่ายตามที่ต้องการ

 

หากมีใบกำกับภาษี ให้กด “เพิ่มใบกำกับภาษี” ใส่วันที่และเลขที่ใบเพื่อใช้ในรายงานภาษีซื้อ

4. ขั้นตอน บันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ หากจ่ายสด ให้เลือกช่องทางการชำระใน

“จ่ายเงินโดย” หากจ่ายเชื่อให้กด “ยังไม่ชำระ” จากนั้นอนุมัติการบันทึกค่าใช้จ่าย

5. หากมีการจ่ายเงินแล้ว สามารถไปที่แท็บ “ข้อมูลการชำระ” และกด “พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย”

สามารถเลือก “คัดลอกลิงค์” หรือ “Print” เพื่อส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้คู่ค้า

เพิ่มเติม : หากต้องการดูรายการบันทึกบัญชี ให้ไปที่แท็บ “ข้อมูลเอกสาร” และกดที่ “เลขที่เอกสารที่อ้างอิง”

ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชีให้ดังรูป

หรือหากมีเอกสารหลายรายการให้ใช้ การนำเข้าบันทึกรายการจ่าย

– จบขั้นตอนบันทึกค่าใช้จ่าย จากใบสั่งซื้อ –