สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติม ใน PEAK Tax

สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติม นั้นจะเป็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 อีกครั้ง หลังจากที่มีการยื่นแบบปกติ (ครั้งแรก) ให้กับกรมสรรพากรไปแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัติก็จะเป็นการยื่นแบบครั้งที่ 2, 3, 4 ต่อไป เนื่องจากการยื่นแบบปกติในครั้งแรกนั้น ยื่นรายการไว้ไม่ครบถ้วน ยื่นรายการเกิน หรือยื่นรายการไว้ไม่ถูกต้อง ขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติมมีดังนี้

1. สร้างใบหัก ณ ที่จ่าย

กรณีต้องการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย สามารถดูการสร้างใบหัก ณ ที่จ่ายได้จากข้อแรกในคู่มือ การสร้างแบบ ภ.ง.ด. 1 ที่ PEAK TAX

2. ไปที่เมนูภาษี หัก ณ ที่จ่ายเพื่อ สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติม

ไปที่เมนูภาษีหัก ณ ที่จ่าย > แบบ ภ.ง.ด.1 > ดูภาพรวม

2. เลือกงวดภาษีที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม

ทำการเลือกงวดภาษีที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม > คลิกปุ่ม “ยื่นเพิ่มเติม”

3. สร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติม ขั้นตอนเลือกรายการหัก ณ ที่จ่าย

หากรายการที่ระบบแสดงอยู่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “ต่อไป”

หมายเหตุ สามารถเพิ่มหรือเลือกเอกสารที่ต้องการดึงไปสร้างแบบภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติมได้ ดังนี้

• ถ้ารายการหัก ณ ที่จ่าย ยังไม่ครบ สามารถกดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อสร้างใบหัก ณ ที่จ่ายแบบด่วนได้
• รายการหัก ณ ที่จ่าย ที่แสดง มีรายการที่ไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขและยังไม่ต้องการนำไปยื่นในรอบนี้ ให้ติ๊กถูกหน้ารายการนั้นออก

หมายเหตุ สามารถกดปุ่มตรวจสอบเพื่อให้ระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบื้องต้นได้

ระบบจะทำการตรวจสอบรายการ

เมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยจะแสดง Pop-up ว่าได้ตรวจสอบรายการภาษีแล้ว > คลิกปุ่ม “ถัดไป”

4. หน้าแบบ ภ.ง.ด.1

ระบบจะพามาที่หน้าแบบ ภ.ง.ด.1 จะสังเกตว่าระบบจะเลือกประเภทแบบเป็นยื่นเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ

ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดตามแบบอีกครั้ง
หากถูกต้องแล้ว > คลิกปุ่ม “อนุมัติ” หรือ “ร่าง” ไว้ก่อนได้

กรณีมียอดเงินเพิ่มตามแบบยื่นเพิ่มเติมด้วย สามารถกดที่ช่องสีฟ้ายอดเงินเพิ่ม เพื่อใส่ยอดเงินเพิ่มได้

หมายเหตุ ระบบยังไม่มีฟังก์ชั่นคำนวณยอดเงินเพิ่ม ในส่วนนี้จะเป็นการคำนวณจากข้างนอกระบบเพื่อนำยอดเงินเพิ่มมาใส่

5. ยื่นแบบภาษี

เมื่อกดอนุมัติแบบ ภ.ง.ด.1 เพิ่มเติม แล้ว ต้องการจะนำไปยื่นแบบภาษี สามารถคลิกปุ่ม “พิมพ์” เพื่อดาวน์โหลด Text file หรือยื่นแบบกระดาษได้

และสามารถกดปุ่มบันทึกปิดภาษีและบันทึกการชำระภาษี เพื่อให้ระบบบันทึกบัญชีกลับไปยังระบบ New PEAK ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

5.1. ทำการบันทึกปิดบัญชี

คลิกปุ่ม “บันทึกปิดบัญชี”

ระบบจะแสดง Pop-Up ให้เลือกวันที่ปิดบัญชี ภ.ง.ด.1 ขึ้นมา ให้ระบุวันที่บันทึกบัญชีที่ต้องการ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JV ให้

โดยสมุดรายวันจะปิดปรับปรุงรายการภ.ง.ด.1 ค้างจ่าย เป็นเจ้าหนี้สรรพากร ภ.ง.ด. 1 รอชำระ ให้

5.2. ยื่นแบบฟอร์ม

คลิกปุ่ม “ยื่นแบบฟอร์มแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up ให้เลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์​ม เมื่อเลือกวิธีการยื่นแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

5.3. สถานะการชำระเงิน

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ชำระเงินแล้ว”

จะมี Pop-Up การชำระเงินขึ้นมา

• ระบุวันที่ชำระภาษี
• ช่องทางการชำระเงิน
• หากมีรายการปรับปรุง ให้ติ๊กเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง > ระบุผังบัญชี > ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

5.4. รับใบเสร็จ

เมื่อได้รับใบเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม “รับใบเสร็จแล้ว”

ระบบจะแสดง Pop-up ยืนยันการรับใบเสร็จ สามารถเลือกอัปโหลดใบเสร็จ หรือไม่อัปโหลดใบเสร็จได้ตามต้องการ > จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

– จบขั้นตอนการสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 แบบยื่นเพิ่มเติม ใน PEAK Tax –