สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม ภายในเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด (PRO Plus)
เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนต่อไปจะเป็นวิธีการ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไข หรือ
เพิ่มข้อมูลภาษีที่เคยยื่นไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและสมบูรณ์ (ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในเฉพาะแพ็กเกจ PRO Plus เท่านั้น)
ดูตัวอย่าง การเข้า PEAK Tax คลิกที่นี่
ดูตัวอย่าง การดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 คลิกที่นี่
การสร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม กรณี “ยื่นภายในกำหนดเวลา” มีดังนี้
1. ขั้นตอน สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม เปิดใช้งานฟีเจอร์ PEAK TAX
จากนั้นเลือก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” > เลือก “แบบ ภ.พ.30” > คลิก “สร้างแบบ ภ.พ.30”
2. ทำการระบุข้อมูล เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
งวดภาษี : ทำการ ระบุงวดภาษี ที่ต้องการสร้างแบบ
ประเภทการยื่น : หากทำการยื่นปกติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเลือกยื่นเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ
ครั้งที่ : ทำการระบุว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไหร่
ประเภทการยื่นเพิ่มเติม : ทำการระบุยื่นเพิ่ม “ภายในกำหนดเวลา”
เลขที่แบบ : ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม “ต่อไป”
3. การเลือกภาษีขายที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
ระบบจะทำการดึงข้อมูล ใบกำกับภาษีขาย ที่ข้อมูล รายการภาษีขายที่ “ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบ” มาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ต่อไป”
4. การเลือกภาษีซื้อ เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
ระบบจะทำการดึงข้อมูล ใบกำกับภาษีซื้อ ที่ข้อมูล รายการภาษีซื้อที่ “ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบ” มาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ต่อไป”
หรือ หากไม่มีการยื่นภาษีซื้อเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “ต่อไป” ได้
5. หน้าสรุปแบบ ภ.พ.30 เพื่อตรวจสอบข้อมูล
กรณีมี “เงินเพิ่ม” และ “เบี้ยปรับ” ให้ทำการคำนวณตัวเลขค่าปรับ
และคลิกที่ช่อง “เงินเพิ่ม” และ “เบี้ยปรับ” ระบุจำนวนเงินที่คำนวณ
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และกดปุ่ม “อนุมัติ”
เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง
ซึ่งจะแสดงยอดที่เราต้องชำระเงินให้กรมสรรพากร
6. ข้อมูลการยื่นแบบ
เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “สามารถยื่นแบบได้ที่นี่”
สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็น “ยื่นแบบแล้ว”
7. สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30
เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ชำระได้ที่นี่”
สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น “ชำระภาษีแล้ว”
8. การบันทึกบัญชี
ให้กดปุ่ม “บันทึกปิดภาษี”
C
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุ “วันที่ที่ต้องลงบันทึก”
ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตกลง”
ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ
8.1 ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
9. การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี
ให้กดปุ่ม “บันทึกการชำระภาษี”
ระบุ “วันที่ชำระภาษี” และ “ช่องทางการชำระเงิน”
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
สามารถกดคลิก “บันทึกการชำระภาษี” เพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย
และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชี ที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
– จบวิธีการ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา –
เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนต่อไปจะเป็นวิธีการ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไข หรือ
เพิ่มข้อมูลภาษีที่เคยยื่นไปแล้ว เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและสมบูรณ์ (ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ในเฉพาะแพ็กเกจ PRO Plus เท่านั้น)
ดูตัวอย่าง การเข้า PEAK Tax คลิกที่นี่
ดูตัวอย่าง การดึงข้อมูลแบบ ภ.พ.30 คลิกที่นี่
การสร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม กรณี “ยื่นภายในกำหนดเวลา” มีดังนี้
1. ขั้นตอน สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม เปิดใช้งานฟีเจอร์ PEAK TAX
จากนั้นเลือก “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” > เลือก “แบบ ภ.พ.30” > คลิก “สร้างแบบ ภ.พ.30”
2. ทำการระบุข้อมูล เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
งวดภาษี : ทำการ ระบุงวดภาษี ที่ต้องการสร้างแบบ
ประเภทการยื่น : หากทำการยื่นปกติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเลือกยื่นเพิ่มเติมให้อัตโนมัติ
ครั้งที่ : ทำการระบุว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมครั้งที่เท่าไหร่
ประเภทการยื่นเพิ่มเติม : ทำการระบุยื่นเพิ่ม “ภายในกำหนดเวลา”
เลขที่แบบ : ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม “ต่อไป”
3. การเลือกภาษีขายที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
ระบบจะทำการดึงข้อมูล ใบกำกับภาษีขาย ที่ข้อมูล รายการภาษีขายที่ “ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบ” มาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ต่อไป”
4. การเลือกภาษีซื้อ เพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม
ระบบจะทำการดึงข้อมูล ใบกำกับภาษีซื้อ ที่ข้อมูล รายการภาษีซื้อที่ “ยังไม่ได้ถูกยื่นแบบ” มาให้อัตโนมัติ
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ต่อไป”
หรือ หากไม่มีการยื่นภาษีซื้อเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “ต่อไป” ได้
5. หน้าสรุปแบบ ภ.พ.30 เพื่อตรวจสอบข้อมูล
กรณีมี “เงินเพิ่ม” และ “เบี้ยปรับ” ให้ทำการคำนวณตัวเลขค่าปรับ
และคลิกที่ช่อง “เงินเพิ่ม” และ “เบี้ยปรับ” ระบุจำนวนเงินที่คำนวณ
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง และกดปุ่ม “อนุมัติ”
เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง
ซึ่งจะแสดงยอดที่เราต้องชำระเงินให้กรมสรรพากร
6. ข้อมูลการยื่นแบบ
เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “สามารถยื่นแบบได้ที่นี่”
สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็น “ยื่นแบบแล้ว”
7. สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30
เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ชำระได้ที่นี่”
สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น “ชำระภาษีแล้ว”
8. การบันทึกบัญชี
ให้กดปุ่ม “บันทึกปิดภาษี”
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุ “วันที่ที่ต้องลงบันทึก”
ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่ม “ตกลง”
ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ
8.1 ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
9. การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี
ให้กดปุ่ม “บันทึกการชำระภาษี”
ระบุ “วันที่ชำระภาษี” และ “ช่องทางการชำระเงิน”
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
สามารถกดคลิก “บันทึกการชำระภาษี” เพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย
และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชี ที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
– จบวิธีการ สร้างแบบ ภ.พ.30 เพื่อยื่นเพิ่มเติม ภายในกำหนดเวลา –