สร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด ใน PEAK

หากคุณกำลังมองหาวิธี สร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการระบุงวดภาษี การเลือกประเภทการยื่น หรือการตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อภาษีขาย

สร้างแบบ ภ.พ.30 เกินเวลากำหนด (กรณียื่นปกติ)

1. ไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ระบุข้อมูลเพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด

ทำการระบุข้อมูลดังนี้

งวดภาษี: ทำการระบุงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ

ประเภทการยื่น: ทำการระบุยื่นปกติ

ประเภทการยื่นเพิ่มเติม: ทำการระบุยื่นเกินกำหนดเวลา

เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม ต่อไป

3. การเลือกภาษีขาย เพื่อสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีขายไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

4. การเลือกภาษีซื้อ เพื่อสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีซื้อไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีซื้อฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

จะมี Pop-Up เลือกบันทึกภาษีที่ชำระเกินว่า ต้องการใช้เป็นเครดิตภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย

ให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อไปหน้าข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30

กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30 มาให้

• กรณีที่มีเครดิตภาษียกมาจากเดือนที่แล้ว สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข

• กรณีมีเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข และกดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30

• เมื่อระบุข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30

เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง

5. ข้อมูลการยื่นแบบ

เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ

สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว

6. สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน

สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว

7. การบันทึกบัญชี

ให้กดปุ่มบันทึก ปิดภาษี

จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก

ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง

ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

8. การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี

ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี

ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: กรณีมีการชำระเงินแล้วมีค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินเกิน/ขาด เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนการชำระเงินจากพื้นฐาน เป็นขั้นสูงได้

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ

สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

– จบขั้นตอนสร้างแบบ ภ.พ.30 กรณีเกินเวลากำหนด –