สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนด

เมื่อมีข้อมูลภาษีขาย และภาษีซื้อที่ทำการสร้างและดึงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว การ สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนด มีวิธีดังนี้

1. สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ

โดยไปที่เมนูภาษีมูลค่าเพิ่ม > แบบ ภ.พ.30 > สร้างแบบ ภ.พ.30

2. ระบุข้อมูลเพื่อ สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ

งวดภาษี: ทำการระบุงวดภาษีที่ต้องการสร้างแบบ

ประเภทการยื่น: ทำการระบุยื่นปกติ

ประเภทการยื่นเพิ่มเติม: ทำการระบุยื่นเพิ่มภายในกำหนดเวลา

เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่แบบได้

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดคลิกปุ่ม ต่อไป

3. เลือกภาษีขาย

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีขายที่ข้อมูลรายการภาษีขายมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีขายไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีขายฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

4. เลือกภาษีซื้อ

ระบบจะทำการดึงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อที่ข้อมูลรายการภาษีซื้อมาให้อัตโนมัติ

สามารถกดปุ่ม ต่อไป

หากรายการภาษีซื้อไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลเอกสารมีการเปลี่ยนแปลง จะขึ้น Pop-Up แสดงรายการแจ้งเตือน หากยอมรับข้อมูลว่าภาษีขายถูกต้อง สามารถพิมพ์คำยืนยัน แล้วกดยืนยันได้

แต่ถ้าต้องการนำใบกำกับภาษีซื้อในเดือนอื่นมายื่น ให้กดปุ่ม + เพิ่มรายการ

ระบุช่วงเวลาของใบกำกับภาษีซื้อตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นหา

• เมื่อค้นหาเรียบร้อยแล้ว ให้ติ๊กถูกหน้าเลขที่เอกสารใบกำกับภาษีซื้อที่ต้องการนำไปใช้งาน แล้วกดปุ่มยืนยัน

แต่หากไม่ต้องการนำภาษีซื้อฉบับไหนมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้

กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

จะมี Pop-Up เลือกบันทึกภาษีที่ชำระเกินว่า ต้องการใช้เป็นเครดิตภาษี หรือบันทึกค่าใช้จ่าย

ให้ทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน เพื่อไปหน้าข้้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30

กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.พ.30 มาให้

กรณีที่มีเครดิตภาษียกมาจากเดือนที่แล้ว สามารถทำการกดคลิกเพื่อระบุตัวเลข และกดปุ่มอนุมัติแบบ ภ.พ.30

เมื่อกดปุ่มอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลรายการที่ยื่นแบบให้อีกครั้ง

5. ข้อมูลการยื่นแบบ

เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ

สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว

6. สถานะการชำระเงินแบบ ภ.พ.30

เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน

สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว

7. การบันทึกบัญชี

ให้กดปุ่มบันทึก ปิดภาษี

จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก

ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง

ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JVTX ปิดปรับปรุงภาษีซื้อ และภาษีขายให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

8. สร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ: การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี

ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี

ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน

ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: กรณีมีการชำระเงินแล้วมีค่าธรรมเนียม หรือชำระเงินเกิน/ขาด เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนการชำระเงินจากพื้นฐาน เป็นขั้นสูงได้

สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย

และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

– จบการสร้างแบบ ภ.พ.30 ประเภทยื่นปกติ ภายในเวลากำหนด –